Faktúra 01/00317/22

Faktúra doručená: 25.10.2022 Číslo zmluvy: 318841
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hyg. potreby - škola
Názov položky čist. a hyg. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,27 EUR