Faktúra 01/00326/22

Faktúra doručená: 31.10.2022 Číslo zmluvy: 318840
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
hyg. potreby - ŠJ
Názov položky hyg. potreby - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,74 EUR