Faktúra 01/00333/22

Faktúra doručená: 08.11.2022 Číslo zmluvy: VK/20/03/092
Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE - sever IČO: 43908977		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Virtuálna knižnica 10/22
Názov položky virtuálna knižnica 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,56 EUR