Faktúra 01/00337/22

Faktúra doručená: 08.11.2022 Číslo objednávky: telef. z 20.10.22
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava poruchy na potrubí ŠJ
Názov položky oprava poruchy na potrubí ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,43 EUR