Faktúra 01/00343/22

Faktúra doručená: 10.11.2022 Číslo objednávky: 2200048
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 677,26 EUR