Faktúra 01/00346/22

Faktúra doručená: 11.11.2022 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné ŠJ 10/22
Názov položky vodné - ŠJ stočné - ŠJ 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 233,18 EUR