Faktúra 01/00379/22

Faktúra doručená: 08.12.2022 Číslo zmluvy: ZoD 01.08.2021
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - ŠJ
Názov položky pranie a čistenie - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,70 EUR