Faktúra 01/00366/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Elektr. energia ško 11/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 908,20 EUR | ||||||||||||||