Faktúra 01/00390/22

Faktúra doručená: 16.12.2022 Číslo objednávky: 2200068
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prečistenie kanalizačného potrubia
Názov položky Prečistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,38 EUR