Faktúra SJ/00491/22

Faktúra doručená:	14.12.2022
Číslo objednávky:	01.12.2022 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice

IČO:	26957191

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

pekárenské výrobky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,75 EUR