Faktúra 01/00407/22

Faktúra doručená: 27.12.2022 Číslo objednávky: 2200069
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Hlavná 488/4 91105 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie, stien, stropu - kabinet INF
Názov položky Oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 650,23 EUR