Faktúra 01/00401/22

Faktúra doručená: 22.12.2022 Číslo objednávky: 2200064
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky plyn. a tlakových zariad., kotlov - ško + ŠJ
Názov položky Odborne prehliadky plyn. a tlakovych zar., kotlov - škola revízia plyn. a tlak. zar., kotlov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR