Faktúra 01/00408/22

Faktúra doručená: 28.12.2022 Číslo objednávky: 2200074
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava kotla - ško + ŠJ
Názov položky Oprava kotla - ško Oprava kotla - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,40 EUR